广元市运政信息网:广元市交通运输局2019年部门预算情况说明
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市交通运输局下属二级预算单位7个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位4个,其他事业单位2个。总编制216名,其中行政编制27名,参照公务员法管理的事业编制138名,其他事业编制26名,工勤编制25名。在职人员总数221人(市公路局改制导致人员超编,超编人员逐年消化解决),其中行政人员27人,参照公务员法管理的事业人员132人,其他事业人员37人,工勤人员25人;离休人员2人,退休人员106人。固定资产总额6970万元。

二、预算情况说明

市交通运输局2019年部门预算收入总数3520.38万元,较2018年部门预算收入总数3508.86万元增长0.33%2019年部门预算支出总数3520.38万元,较2018年部门预算支出总数3508.86万元增长0.33%

部门基本支出预算2914.06万元,其中:人员支出2206.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等。公用支出707.98万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等。

部门专项项目预算606.32万元(明细项目见附表)

部门政府采购预算12.74万元,其中:市交通运输局办公设备购置经费4.26万元;市公路管理局办公设备购置6.48万元;市交通运输指挥中心办公设备购置费2万元。

财政拨款安排“三公”经费预算67.5万元。2019年无因公出国(境)计划;公务接待费预算12.4万元,较2018年预算下降11.43%,主要原因是进一步贯彻落实党中央国务院关于党政机关改进作风、厉行节约的指示精神;公务用车购置及运行维护费预算55.1万元(运行维护费55.1万元),较2018年预算上升20.57%,主要原因是业务量增加导致公务用车维护费上涨····。

三、其他情况说明

(一)政府性基金预算支出情况说明:2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

(二)国有资本经营预算支出情况说明:2019年无国有资本经营预算预算拨款安排的支出。

(三)  重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明:

1.交通项目及安全监督工作经费150万元:①.完成重点项目前期要件省一级的审批。②.督导县区民生工程项目质量、安全、进度。③.督导县区脱贫攻坚三年大会战项目质量、安全、进度。④.召开四好农村公路现场会。⑤.国省干线公路路面使用性能指数达到86。⑥.督导县区厕所革命进度、质量。⑦.高速公路项目前期和招商工作。绵阳至苍溪、苍溪至巴中、京昆高速广元至绵阳扩容、京昆高速公路川陕界至广元扩容高速公路等项目前期工作。⑧.国省干线项目前期工作。G542线广元至巴中公路、摆宴坝嘉陵江大桥、国道212元坝过境段和雪峰物流中心等重点交通项目前期工作。⑨.资金争取工作。⑩.安全监督工作。召开安全例会、开展安全督导、检查、调研、评估、安全资料印制、整理、归档等。?.安全教育培训,与省外高校联合开办交通行业安全管理人员教育培训工作。   

2.公路日常养护和安全管理经费50万元:全面完成全市普通国省干线公路路面性能指数(PQI),完成国省干线公路桥隧检测,公路日常养护,交通运行监测,汛期雨雪冰冻等天气应急抢险保通,农村公路建设等民生工程目标。

3.协助执法人员经费84万元:支付单位30名协助执法人员工资、保险、工作经费等。

(四)  国有资产占用情况说明:。

截至20181231日,本部门实有车辆23辆,其中:一般公务用车23辆。

    (五)名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。


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